不是公司人员报销交通费怎么入账

如果报销的交通费用并非公司人员产生的，应将其作为外部费用入账。

这种情况下，入账步骤通常如下：

1.收集并审核相关的发票和凭证，确保其真实性和合法性。

2.在会计软件中，创建一个新的外部费用报销单，填写相关的信息，如报销人、费用类型、金额、日期等。

3.将收集到的发票和凭证扫描或拍照，作为报销单的附件上传。

4.审核并批准报销单，然后将其过账到相应的会计科目，如"外部费用"或"管理费用"。

拓展资料：

1.费用类型：不同的费用类型可能需要入账到不同的会计科目。例如，如果是业务相关的交通费用，可能需要入账到"销售费用"或"研发费用"；如果是员工的差旅费用，可能需要入账到"职工薪酬"。

2.税务处理：外部费用可能会影响公司的税务状况。例如，如果这些费用是业务相关的，公司可能可以将其作为税前扣除项。

3.内部控制：公司需要有一套完善的内部控制制度，以确保所有的费用报销都是真实、合法和合理的。这包括对发票和凭证的审核，对报销单的审批，以及定期的内部审计。

总的来说，不是公司人员报销的交通费用应作为外部费用入账，并按照公司的财务政策和税务规定进行处理。同时，公司也需要有一套有效的内部控制制度，以确保财务的合规性和准确性。